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税务鉴证报告

年度所得税汇算清缴

在中国的企业,绝大部分,均需要在次年的5月底之前,提交本年度所得税汇算清缴的文档。考虑到中国会计制度和税收系统诸多的不同,在准备相关文档时,有着相当的难度去完成所有的调整项目。我们作为专业的服务公司,可以为您提供如下的服务:

从您的管理层或者财务部门取得所有的原始会计和税务资料,包括了:试算平衡表、资产负债表、利润表、税收缴款通知书、详细的费用项目以及其他需要的信息;
基于以上所收集的信息,我们将会以电子方式准备企业所得税年度汇算清缴的调整表格、报告以及年度汇算清缴申报表,并将他们递交给您的管理层,以供你们复查、确认和批准;

如果您需要,我们也会安排一个电话会议或者面会,来向您的管理层详尽的解释所有的调整项目;

在得到了您的批准之后,我们会将所有需要递交的文档打印出来,并送交给您,以供您签字和盖章;

我们会进一步协助您提交这些文档,并将最终的税收缴款书(如有)交还给您,以方便您支付相关税款。

(内资企业)企业所得税汇算清缴提交资料

Ø  企业所得税汇算清缴委托协议;(我所提供)

Ø  企业管理当局声明书;(我所提供)

Ø  库存现金盘点表;(我所提供)

Ø  存货声明书;(我所提供)

Ø  所有涉及到的科目必须复印原始凭证及记账凭证;

Ø  存货盘点表(必须要清楚罗列:名称、数量、金额);

Ø  营业执照副本;

Ø  公司章程;

Ø  公司验资报告;

Ø  税务登记证副本(国地税);

Ø  组织机构代码证副本;

Ø  房屋租赁合同;

Ø  上年度汇算清缴报告(如上年度报告为我们所出具则不需提供);

Ø  被审计年度资产负债表、利润表;

Ø  全年的会计账簿及凭证(使用财务软件提供电子帐套);

Ø  科目余额表(损益类科目应包含全年发生额);

Ø  固定资产及折旧明细表及主要项目产权证明;

Ø  被审计年度第四季度所得税申报表;

Ø  被审计年度12月银行对账单;

Ø  一般纳税人提供增值税申报表主表1-12月份;小规模纳税人提供增值税申报表1-12月份;

Ø  享受税收优惠政策的批文;

Ø  前五个年度已申报的年度企业所得税申报表主表或税务鉴证报告(如果没有可用于弥补的亏损则不用提供此项);

Ø  有分支机构汇总申报的提供所有分支机构的营业执照、税务登记证、被审计年度资产负债表、利润表、全年的收入总额、工资总额。

注:以上资料均提供复印件并加盖企业公章。

 

 

(外资企业)企业所得税汇算清缴提交资料

Ø  企业所得税汇算清缴委托协议;(我所提供)

Ø  企业管理当局声明书;(我所提供)

Ø  库存现金盘点表;(我所提供)

Ø  存货声明书;(我所提供)

Ø  所有涉及到的科目必须复印原始凭证及记账凭证;

Ø  存货盘点表(必须要清楚罗列:名称、数量、金额);

Ø  批准证书副本;

Ø  营业执照副本;

Ø  公司章程;

Ø  公司验资报告;

Ø  税务登记证副本(国地税);

Ø  组织机构代码证副本;

Ø  房屋租赁合同;

Ø  上年度汇算清缴报告(如上年度报告为我们所出具则不需提供);

Ø  被审计年度资产负债表、利润表;

Ø  全年的会计账簿及凭证(使用财务软件提供电子帐套);

Ø  科目余额表(损益类科目应包含全年发生额);

Ø  固定资产及折旧明细表及主要项目产权证明;

Ø  被审计年度第四季度所得税申报表;

Ø  被审计年度12月银行对账单;

Ø  一般纳税人提供增值税申报表主表1-12月份;小规模纳税人提供增值税申报表1-12月份;

Ø  享受税收优惠政策的批文;

Ø  前五个年度已申报的年度企业所得税申报表主表或税务鉴证报告(如果没有可用于弥补的亏损则不用提供此项);

Ø  有分支机构汇总申报的提供所有分支机构的营业执照、税务登记证、被审计年度资产负债表、利润表、全年的收入总额、工资总额。

注:以上资料均提供复印件并加盖企业公章。

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